• Purchase Orders

• 采购订单(POs)用于购买在有限的情况下用PCard无法购买的商品, some simple services.  有关采购订单的更多信息，请参阅我们的 购买及付款方式 chart.

• 有关技术硬件或数字资源，请从 IT Purchasing page.

Purchase Request Form

请仔细填写表格上的所有信息 Purchasing Request Form. 所有的信息都是必需的. 我们建议从供应商处获得报价，并附上您的采购请求.

• 超过25,000美元的购买可能需要有竞争力的报价或满足例外情况 here.

如果您有任何问题，请随时与采购团队联系 purchasing@heparrest.net.

• How It Works
  一旦采购团队收到您的请求，我们将代表您输入采购订单. 订单输入后，我们将安排采购路线，由预算负责人批准，并通知您谁需要批准该订单.  由您和预算负责人来确保PO得到批准.  一旦批准，采购团队将向供应商发送订单，并将您包括在电子邮件中.
  你有责任跟进供应商, 材料到货后，在仁科内部接收订单. 请将发票寄到 ppsap@heparrest.net 收货完成后.
  

• Flowchart
  This flowchart 演示采购请求流程，并确定请求者和采购团队在采购订单流程中的角色.
  Helpful Links
  如何在PeopleSoft财务中接收订单